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为加强学院物品申购的管理,规范采购程序,提高工作效率,强化对各项物资的采购、验收、使用、维护、保管、处理等环节的管理和控制,落实工作责任,根据《政府采购法》、《招标法》、《高等学校仪器设备管理办法》等有关法规的相关规定,结合我院实际,制定本办法。
本办法所指物品是指计划内由须集中采购的各种物品,具体包括:办公用品、后勤物品、实训工具等,总值超过1万元,按此程序办理。
一、立项审批
1、使用部门提出物品采购计划,填报《物资采购单》;
2、使用部门领导签批;
3、分管院领导审批;
5、院长审批;
6、总务处组织实施。
二、采购办法
市场比价方式
总务处按各使用部门上报的计划,采用市场比价采购。由使用单位、总务处、招标小组共同派员参加,且采购人员不得少于3人,通过货比三家,对性能、价格、服务等经过比较后,确定一家供应单位,并以书面形式上报院领导审批,审批后与之签署相应协议。
三、项目验收
所采购物品的验收必须由总务处组织不少于3人的验收小组进行联合验收,验收小组由总务处、使用部门和招标小组3人以上组成。验收后填写《入库单》,由总务处库管员进行入帐登记之后,才能交付使用部门;验收签字后,才能进行财务报帐手续。
四、保管、使用、维护
使用单位按实际情况办理领用手续,在使用过程中必须保证物品的安全完整,并定期进行必要的维修保养与维护工作。
 
                                

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